一、部门主要职责

1.承担市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会机关召开的多项会议的筹备和会务工作；承担常委会开展执法检查、调查研究、视察的服务工作。

2.各专门委员会拟订各专门委员会的议案草案；审议市人大及其常委会交付的议案和代表的建议，提出处理意见；组织有关单位和人员对上级人大及其常委会拟订的法律、法规草案进行讨论，提出修改意见。围绕市人大及其常委会审议的议题和专门委员会的职责，开展调查研究，拟订执法检查计划，做好专门委员会视察、检查的有关工作。

3.负责在市的全国人大代表和省人大代表的联络服务工作，做好相关活动的协调服务工作；负责市人大代表履职培训、履职服务和履职管理等工作；做好市人大代表开展专项调查、集中视察、执法检查、代表小组活动等工作。承办市人大代表提出的建议、批评和意见的督办和协调服务工作。

4.承办市人大代表和我市的省人大代表的换届选举、补选、辞职、罢免的有关工作和市人大代表资格审查的具体工作。负责常委会人事任免的具体工作。

5.负责提出五年立法工作规划草案稿和年度立法工作计划草案；负责立法调研，起草有关地方性法规草案；拟订法规草案修改稿和建议表决稿；负责地方性法规汇编等工作；负责法规清理等工作；负责开展立法宣传等工作等。

6.对市级预算和决算以及市直部门预算进行审查监督。对市级国有资产管理情况进行监督。

7.围绕市人大及常委会会议审定的议题，开展调查研究，提供调查报告、研究报告及有关资料。负责市人大常委会工作报告、有关文件起草工作。组织市人大及其常委会的宣传工作，编辑、编印市人大常委会《公报》、《鄂州人大》等内部刊物。

8.负责落实市委、市政府各项中心工作，完成年度目标任务。

9.办理市人大常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

市人大常委会办公室有1个独立的预算编制单位，其中：

市人大常委会办公室本级预算单位1个。由法制委员会、监察与司法委员会、社会建设委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会（民族宗教侨务外事委员会）、农村委员会、城乡建设与环境资源保护委员会以及市人大机关内设机构：市人大常委会办公室、市人大常委会研究室、市人大常委会代表工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会法制工作委员会等12个机构组成。

年度部门预算由市人大常委会办公室统一编报，对市人大及其常委会依法履行职责进行基本经费保障。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2026年本年收入1855.73万元，比上年增加122.03万元，增加7%。其中，财政拨款收入1855.73万元（一般公共预算1855.73万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

收入增加原因：增加2名工作人员、公用经费标准提高。

2.预算支出情况：2026年本年支出1855.73万元，比上年增加122.03万元，增加7%。其中：基本支出1578.15万元，占总支出的85.04%；项目支出277.58万元，占总支出的14.96%。本年支出构成为：一般公共服务支出1446.52万元，占本年支出77.95%；社会保障和就业支出167.12万元，占本年支出9.01%；卫生健康支出131.03万元，占本年支出的7.06%；住房保障支出111.06万元，占本年支出的5.98%。

支出增加的主要原因：

（1）2026年基本支出比上年增加165.18万元，主要原因：一是增加2名工作人员；二是公用经费标准提高。

（2）2026年项目支出比上年减少43.74万元，主要原因：一是厉行节约，减少部分项目开支；二是公用经费标准提高，部分项目在公用经费列支。

3.其他预算收支需要说明的情况

无。

四、部门运行经费安排情况

2026年运行经费预算总额为287.7万元，比上年增加42.88万元，增加17.51%，增加原因主要是：一是增加2名工作人员；二是公用经费标准提高。其中：办公费33.97万元，印刷费9万元，水费0.5万元，电费4万元，邮电费5万元，差旅费5万元，因公出国（境）费用10万元，维修(护)费5万元，会议费0.5万元，培训费1万元，公务接待费1.08万元，劳务费5.3万元，委托业务费4.5万元，工会经费18.51万元，其他交通费57.52万元，其他商品和服务支出61.74万元，医疗费61.64万元，办公设备购置3.45万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款预算总额11.08万元，比上年增加10万元，增加926%。分别如下：

1.公务接待费1.08万元，与上年相比无增减变化，主要原因是厉行节约，不增加公务接待费用。

2.公务用车购置及运行费0万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。主要原因是公务用车统一交由市机关服务中心管理。

3.因公出国（境）费10万元，比上年增加10万元，主要原因是根据省人大安排，预计2026年有因公出国计划。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2026年市人大常委会办公室编制政府采购预算81.35万元，比上年增加2.22万元，增加2.8%，主要原因：根据政府采购工作要求，做到应编尽编。其中：货物类政府采购预算1.15万元，主要是购置打印机及采购复印纸等办公用品支出；服务类政府采购预算80.2万元，主要是会议服务、印刷服务等。

七、国有资产占用情况

2026年市人大常委会办公室占有房屋面积1577.83平方米，通用设备280台，专用设备0（台/件），公务用车0辆。2026年市人大常委会办公室现有国有资产总值为221.96万元，计划处置0台/件，账面价值46万元，计划新增配置打印机、空调、办公桌椅等资产11台/件，资产配置预算3.45万元。

八、重点项目预算绩效情况

1.“市人大法定会议经费”主要内容是组织召开人民代表大会，全年至少组织召开1次，代表全市人民行使当家作主权力，履行宪法赋予的法定职责；每年组织召开市人大常委会会议6-8次，切实履行人代会议程，听取和审查“一府一委两院”报告，促进“一府一委两院”依法行政、公正司法；每次常委会会议前召开主任会议，每年召开6-8次，决定常委会每次会议的会期，拟定常委会会议议程草案。2026年预算安排145.2万元，其中：145.2万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。2026年度项目绩效总目标是：发挥地方国家权力机关的职能作用，为促进全市经济社会建设和民主法制建设作出积极贡献。保障国家法律、法规的贯彻实施，促进全市经济、社会事业全面发展。

2.“人大代表活动”主要内容是组织人大代表联系群众、参加代表小组活动、视察考察调研等费用；加强代表“家站室”等费用；市人大代表专线经费等。2026年预算安排31万元，其中：31万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。

2026年度项目绩效总目标是：组织代表活动，提高代表素质，更好发挥代表作用；设置代表专线，化解矛盾纠纷、维护社会稳定、为民办实事。

3.“人大代表培训”主要内容是组织市人大代表及相关人员学习培训、为市人大代表订阅《中国人大》期刊。2026年预算安排35.92万元，其中：35.92万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。

2026年度项目绩效总目标是：开展代表集中培训，提高代表履职能力。

4.“预算审查监督”主要内容是审查2026年市级预算草案，出具审计报告1个；做好预算联网监督系统的日常维护，完成预算联网监督升级改造。2026年预算安排30.5万元，其中：30.5万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。

2026年度项目绩效总目标是：完成市级预算草案的审查工作，并提出审查反馈意见。完善预算联网监督系统建设以及日常维护，完成预算联网监督升级改造，完善优化联网监督系统功能，不断拓展预算、国资、政府债务审查监督深度，让审查分析功能更加智能化，为人大及其常委会预决算监督提供服务。

5.“立法与备案审查”主要内容是对市政府制定的规章、规范性文件以及区人大及其常务委员会制定的规范性文件进行备案审查。2026年预算安排25万元，其中：25万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。

2026年度项目绩效总目标是：通过制定地方性法规，运用立法手段解决鄂州市经济社会发展中的困难和问题，以良法促进发展、保障善治。通过审查市政府制定的规章、规范性文件以及各区人大及其常委会制定的规范性文件，确保其不与法律、法规规定相抵触，维护宪法法律尊严，维护国家法制统一。

6.“通用业务委托费用”主要内容是委托第三方专业机构提供常年法律顾问服务的业务运行保障项目。2026年预算安排1.2万元，其中：1.2万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。

2026年度项目绩效总目标是：在法律风险防控方面，确保重大决策、规范性文件及重要合同合法合规审查覆盖率达100％，常规法律咨询24小时内响应，全年实现重大法律纠纷零发生。

7.“物业运行保障”主要内容是确保人大常委会办公室信访室、车队、老干科基础设施持续、安全、稳定与高效运行而设立的综合性服务保障项目。其主要内容涵盖物业综合管理、办公场所卫生、秩序维护与安防等。2026年预算安排2.76万元，其中：2.76万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。

2026年度项目绩效总目标是：通过对建筑物、公共设施及环境的专业化维护与管理，创建一个安全、整洁、绿色、有序的办公环境，为工作的顺利开展提供坚实可靠的支撑。

8.“帮扶对口社区、村”主要内容是建强西山社区与下王村基层党组织，提升基层治理能力，实现党建与帮扶工作深度融合，打造“党建引领+精准帮扶“示范模式。培育壮大村级集体经济，帮助发展特色产业项目，建立稳定增收渠道，显著提升两地自我发展能力。2026年预算安排6万元，其中：6万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。

2026年度项目绩效总目标是：改善人居环境和生产生活条件，提升教育、医疗等公共服务水平，增强群众获得感、幸福感。推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风，建立健全长效治理机制，实现帮扶成效可持续。

各项目预算绩效目标批复情况见附件。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

本部门没有政府性基金收入及支出。

2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

2026年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万元。与去年相比无增减。

3.其他情况说明

无。

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.人大会议：反映市人大召开的各类会议项目的支出，包括：市人民代表大会、常委会等专门会议的支出。

9.人大立法：反映市人大及其常委会依法行使立法权，开展立法工作进行的法规起草、调研、认证、审议、评估、清理、公布及宣传及规范性文件备案审查等方面的支出。

10.人大监督：反映市人大及其常委会为依法行使监督权，开展监督工作进行的调研、视察、考察等方面的支出。包括：调研执法检查、预算审查等方面的支出。

11.人大代表履职能力提升：为提高代表履职能力所发生的各项支出。包括代表培训等方面的支出。

12.代表工作：反映依法保障人大代表闭会期间的活动开支。包括：代表活动、代表专线等方面的支出。

十一、附件

1.鄂州市人民代表大会常务委员会办公室-2026年部门整体绩效目标批复

2.鄂州市人民代表大会常务委员会办公室-2026年项目绩效目标批复

附件：

鄂州市人民代表大会常务委员会办公室-2026年部门整体绩效目标批复.pdf
鄂州市人民代表大会常务委员会办公室本级-2026年项目绩效目标批复.pdf
鄂州市人民代表大会常务委员会办公室预算公开表.xls